мета-данные страницы
Выгрузка в 1С
Как подключить?
Оставить заявку можно по этой ссылке.
Как происходит выгрузка?
Выгрузка данных происходит в файл формата «.xmr», а данные внутри - универсального формата «xml». Пример загрузочного файла в архиве- all_1_.7z
Этот файл можно загружать в любую другую бухгалтерскую программу (например, в 1С), и для этого сторонняя программа должна поддерживать загрузку данных извне.
Варианты выгрузки файла:
- Ручная - Вы самостоятельно запускаете утилиту AgbisOut.exe и выбираете даты и конечный путь файла.
- Автоматическая - мы настраиваем автоматическую выгрузку за период времени, например:
- каждый день в 11:00 за прошлый день;
- за прошедшие N-дней;
- в начале недели за прошлую неделю и т.д
Автоматически файл может выгружаться:
- В выбранную заранее папку на ПК(обычная / сетевая, папка ЯндексДиска);
- Отправка файла выгрузки на почту (потребуется информация по настройках почтового сервера.).
- Загрузка на FTP - сервер;
Вопросы и нюансы работы выгрузки:
1. Какой формат использовать для загрузки файла в 1С?
Ответ: Выгрузка происходит в файл с расширение .XMR, но внутри данные сохранены в формате XML. Поэтому необходимо применять обработку как для XML.
2. Есть информация по оплатам, но почему-то нет информации по самим заказам, чтобы отобразить сопутствующую информацию к оплате, почему так?
Ответ:
Рассмотрим пример. Выгрузка происходит каждый день.
Заказ создан 1.11, а оплата по заказу пришла 2.11.
В выгрузке за 1.11 будет только заказ, а в выгрузке за 2.11 будет только оплата.
Поэтому, если Вы хотите отображать в системе какую-то сопутствующую информацию по заказам,то нужно организовать хранение данных из заказов и далее связывать их с оплатами. Информация о связках указана в файле specification.txt.
Как загрузить данные? (информация для разработчиков)
Интеграция с 1С или другими системами производится Заказчиком самостоятельно. Для этого будет полезна информация, указанная ниже.
Порядок загрузки данных
Если Вы хотите отображать в системе какую-то сопутствующую информацию по заказам, то нужно организовать хранение данных из заказов и далее связывать их с оплатами.
Информация по выгружаемым таблицам и полям
- specification.txt
Справочники: 1. CONTRAG_TREE : Группы контрагентов FOLDER_ID : Первичный ключ PARENT_ID : Ссылка на родительскую группу NAME : Наименование группы --------------------------------------- 2. CONTRAGENTS : Контрагенты CONTR_ID : Первичный ключ FOLDER_ID : Ссылка на группу контрагентов CONTRAG_TYPE : Тип контрагентов (2 - частное лицо,1 - юр. лицо, 3 - огранизации по договорам) BARCODE : Штрих-код (используется для дисконтных карт) OWN : Признак собственного подразделения NAME : Наименование FULLNAME : Полное наименование ADDRESS : Адрес TELEPHONE : Телефон INN : ИНН KPP : КПП ACCOUNT : Рассчетный счет BANK_ID : Ссылка на спраочник банков RUK_FIO : ФИО руководителя GLBUH_FIO : ФИО главного бухгалтера KAS_FIO : ФИО кассира OKPO : ОКПО STATUS : Статус ADDRESS_POST : Почтовый адрес RUK_ROLE : Должность руководителя GLBUH_ROLE : Должность главного бухгалтера KAS_ROLE : Должность кассира SALDO_TYPE : Участвует в сальдовке или нет DELAY_DAYS : Дней отсрочки платежа MANAGER_CONTR_ID : Ссылка на контрагента - менджера текущего контрагента FINE : Пеня за просрочку платежа PARENT_CONTR_ID : Ссылка на контрагента - головную организацию DISCOUNT : Скидка DISCOUNT_KIND : Вид скидки SCHEME_ID : Ссылка на справочник дисконтных схем PRICE_LIST_ID : Ссылка на прайс-лист контрагента SHOW_HISTORY_IN_KASSA : Отображать контрагента в кассовой программе или нет SALARY_AT_HOUR : Зарплата в час (для сотрудников) IS_DISCOUNT_ACTIVE : Активна скидка или нет CARD_NULL_REASON : Причина аннулирования дисконтной карты LAST_DISCOUNT_BY_SCRIPT : Последняя скидка, рассчитанная по дисконтной схеме клиента CHECKED : Проверенный контрагент LOYALTY : Признак лояльности REGION_ID : Ссылка на район города IS_ACTIVE : Активный контрагент или нет GENDER : Пол FIRST_DOC_DATE : Дата первого документа клиента TELEPH_CELL : Номер сотового телефона NO_ACTIVE_COMMENT : Комментарий почему клиент неактивен DEF_FIRM_ID : Ссылка на фирму по умолчанию для документов клиента HAVE_CONTRACT : Работает по договору или нет --------------------------------------- 3. SCLADS : Склады/приемные пункты ID : Первичный ключ NAME : Наименование USE_IN_KASSA : Использовать в кассовом модуле BARCODE_PREF : Префикс штрих-кодов --------------------------------------- 4. KASSES : Кассы ID : Первичный ключ NAME : Наименование IS_ACTIVE : Признак активности кассы --------------------------------------- 5. PAY_SYSTEMS: Платежные системы ID : Первичный ключ NAME : Наименование IS_TINKOFF_PAY : Признак, что оплата проходит через СБП QR IS_HIDING_IN_ORDER : Признак активности --------------------------------------------------------- 6. TREE : Группы услуг номенклатуры FOLDER_ID : Первичный ключ PARENT : Ссылка на родительскую группу NAME : Наименование группы --------------------------------------- 7. TOVARS_TBL : Услуги TOVAR_ID : Первичный ключ FOLDER_ID : Ссылка на группу услуг NAME : Наименование услуги --------------------------------------- 8. ORDER_RETURN_KINDS: виды возвратов\действий ID : Первичный ключ NEW_STATUS_ID : Новый статус услуги, который становится после применения этого возврата\действия к услуге (обратить внимание на отмененный статус - 7) SET_ZERO_PRICE : Обнуляет цену, если значение 1 DONT_CHANGE_STATUS : Если значение равно 1, то поле NEW_STATUS_ID игнорируется, при применении возврата --------------------------------------- 9. ADDON_TYPES: Дополнительные реквизиты ID : Первичный ключ DESCR : Наименование дополнительного реквизита --------------------------------------- 10. ORDER_TIMES: Срочность заказа ID : Первичный ключ NAME : Наименование --------------------------------------------------------- 11. DOC_TYPES : Типы документов ID : Первичный ключ NAME : Наименование --------------------------------------- Документы и др.: 1. DOCS : Документы, базовые поля для всех документов системы DOC_ID : Первичный ключ DOC_TYPE : Тип документа (из таблицы DOC_TYPES) DOC_NUM : Номер документа DOC_DATE : Дата документа DOC_TIME : Время документа CONTRAGENT_ID : Ссылка на контрагента документа BASIS : Примечание/комментарий документа USER_ID : Ссылка на создавшего или последнего изменившего документ пользователя DEBET : Сумма поступления услуг или средств KREDIT : Сумма расхода услуг или средств SUMMA : Сумма FIRM_ID : Ссылка на фирму документа SOURCE_DOC_ID : Ссылка на исходный документ (например, если расходный документ создан на основе заказа) DATE_CR : Дата создания документа TIME_CR : Время создания документа DATE_CH : Дата изменения документа IN_INVOICE : Присутсвует в счете --------------------------------------- 2. DOCS_ORDER : Заказы, связь 1 к 1 с таблицей DOCS ID : Первичный ключ DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там ORDER_NUM : Номер заказа для налоговой (если налоговая принимает заказы организации как бланки строгой отчетности) DATE_OUT : Дата/время выдачи заказа DEBET : Сумма поступления средств по заказу KREDIT : Сумма расхода услуг по заказу STATUS_ID : Статус заказа (Новый, в исполнении, исполненный и т.д.) PAY_STATUS_ID : Статус оплаты заказа SCLAD_DEBET_ID : Не используется SCLAD_KREDIT_ID : Склад / приемный пункт заказа DOC_SCLAD_ID : Ссылка на складской документ (расход), сформированный при выдаче заказа OBJECT_ID : Не используется CONTACT_TEL1 : Не используется CONTACT_TEL2 : Не используется EXT_INFO : Дополнительная ифнормация FAST_EXECUTE : ссылка на ORDER_TIMES OWN_NEEDS : Заказ для собственных нужд DISCOUNT : Скидка PRICE_ID : Не используется CREATER_ID : Создатель заказа RETURNED : Признак заказа-возврата от клиента ZAKAZBAZIS : Ссылка на заказ, на основе которого создан текущий заказ SCLAD_TO : Склад выдачи ZSBARCODE : Штрих-код внешней дисконтной системы SMS_TEL : Телефон для отсправки СМС CURRENT_SCLAD_ID : Текущий склад/приемный пункт заказа PHOTO_EXIST : Присутствует ли фото PRICE_LIST_ID : Ссылка на справочник прайс-листов PASPORT_OUT : Документ кому был выдан заказ (если бланк заказа был утерян и выдача производилась по паспорту) DISCOUNT_EXTRNL_ID : Ссылка на внешнюю дисконтную систему REESTR_NUM : Номер реестра USER_OUT_ID : Пользователь, выдавший заказ DATE_OUT_FACT : Фактическая дата выдачи DATE_COMPLETE : Дата, когда заказ стал выполненным --------------------------------------- 3. DOC_ORDER_SERVICES : Услуги в заказах ID : Первичный ключ DOC_ORDER_ID : Ссылка на таблицу DOCS_ORDER TOVAR_ID : Ссылка на таблицу TOVARS_TBL KREDIT : Итоговая сумма по услуге QTY_KREDIT : Количество услуги KFX : Коэффициент услуги DISCOUNT : Скидка по услуге COST : Цена по прайсу --------------------------------------- 4. ADDON_ORDER_SERVICES: дополнительные реквизиты к услуге ID : Первичный ключ LINE_ID : Ссылка на таблицу DOC_ORDER_SERVICES ADDON_TYPE_ID : Ссылка на таблицу ADDON_TYPES VALUE_INT : содержит целое значение VALUE_BOOL : содержит Булевое значение VALUE_DATE : содержит значение даты/времени VALUE_FLT : содержит значение с плавующей запятой SIZE : содержит строковое значение --------------------------------------- 5. DOC_ORDER_SERV_RETURNS : Возвраты услуг ID : Первичный ключ DOS_ID : ID услуги из DOC_ORDER_SERVICES DT : дата возврата\действия RETURN_KIND_ID : ссылка на таблицу ORDER_RETURN_KINDS COMMENT : комментарий по возврату\действию, если был введен --------------------------------------- 6. DOC_ORDER_LINES товары в заказе ID : Первичный ключ DOC_ORDER_ID : Ссылка на таблицу DOCS_ORDER TOVAR_ID : Ссылка на таблицу TOVARS_TBL QTY_KREDIT : Количество товара KREDIT : Итоговая стоимость товара PRICE : Цена по прайсу --------------------------------------- 7. DOC_ORDER_PAYS : Платежи заказа ID : Первичный ключ DOC_ORDER_ID : Ссылка на таблицу DOCS_ORDER, на заказ, по которому прошел платеж DOC_TYPE : Тип документа (подробно в таблице DOC_TYPES) DOC_KASSA_ID : Ссылка на таблицу DOCS, на кассовый платеж по заказу DOC_BANK_ID : Ссылка на таблицу DOCS, на банковский платеж по заказу DOC_CARD_ID : Ссылка на таблицу DOCS, на платеж по карте по заказу --------------------------------------- 8. DOCS_KASSA : Оплаты по кассе, связь 1 к 1 с таблицей DOCS ID : Первичный ключ DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там BASIS_ID : Основание кассового документа DEBET : Сумма поступления средств KREDIT : Сумма расхода средств KASSA_NUM : Номер кассы IS_FISCAL : Признак фискальная оплата или нет EXT_INFO : Дополнительная информация KASSA_ID : Ссылка на кассу документа --------------------------------------- 9. DOCS_BANK : Оплаты по банку, связь 1 к 1 с таблицей DOCS ID : Первичный ключ DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там DEBET : Сумма поступления средств KREDIT : Сумма расхода средств --------------------------------------- 10. DOCS_CARD : Оплаты по карте , связь 1 к 1 ID : Первичный ключ DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там BASIS_ID : Основание кассового документа DEBET : Сумма поступления средств KREDIT : Сумма расхода средств KASSA_NUM : Номер кассы IS_FISCAL : Признак фискальная оплата или нет EXT_INFO : Дополнительная информация KASSA_ID : Ссылка на кассу документа PAY_SYSTEM_ID : Ссылка на таблицу PAY_SYSTEMS --------------------------------------- 11. DOCS_DEPOSIT : Оплата депозитом, связь 1 к 1 ID : Первичный ключ DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там BASIS_ID : Основание кассового документа DEBET : Сумма поступления средств KREDIT : Сумма расхода средств DOC_KASSA_ID : Ссылка на ID таблицы DOCS_KASSA ---------------------------------------